酒泉市机构编制委员会办公室2016年部门决算、“三公”经费及行政经费公开说明

【来源: | 发布日期:2017-11-01 】 【选择字号:

     酒泉市机构编制委员会办公室

     2016年部门决算、“三公”经费及

       行政经费公开说明

 

一、 部门基本概况:

(一)部门主要职责

根据酒办发(2011113号文件规定,主要职责是:1.贯彻执行党和国家以及省、市关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规和规章制度;拟定全市机构编制管理的规范性文件;指导协调全市各级行政管理体制改革和机构改革工作;拟定全市各级行政管理体制改革和机构改革的总体方案,审核市直部门和县(市、区)、乡镇机构改革方案。2.统一管理全市党委、人大、政府、政协、法院、检察院机关,各民主党派、人民团体、群众团体机关(简称党政机关,下同)和事业单位的机构编制工作;协调市直各部门之间、市直各部门与县(市、区)之间的权责划分。3.负责审核市直各部门的职能配置、机构设置和人员编制;审核调整县(市、区)、乡镇机构设置和人员编制总额;审调整核县(市、区)所属副科级以上党政机关设置、人员编制和领导职数;负责省编办下达的各类专项编制的分配和管理工作。4.负责拟定全市事业单位管理体制改革和机构改革方案;审核调整市委、市政府直属事业单位的机构设置和人员编制;审核调整市直各部门所属事业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例、领导职数及经费开支渠道;审核调整县(市、区)所属的副科级以上事业单位机构设置、人员编制和领导职数;指导和协调县(市、区)事业单位管理体制改革和机构编制管理。5.负责机构编制政策规章的解释、清理、汇编工作;承担、参与有关行政复议工作;负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的理论研究工作。6.监督检查各级机关事业单位“三定”规定、机构改革以及机构编制政策和法律法规规章的落实、执行情况;负责全市机构编制的法制建设,建立机构编制部门与相关部门协调配合约束机制;负责机构编制违纪违规行为的预防和查处;负责全市机构编制考评奖励工作。7.负责监督检查全市事业单位登记管理工作的有关规章、政策落实情况;负责市直及经授权中央、省在酒事业单位的登记管理和年检工作;指导、协调、检查全市事业单位登记管理工作,审核全市机关事业单位网上名称工作。8.负责全市机构编制实名制管理工作;负责全市机构编制信息宣传和统计工作;指导县(市、区)机构编制部门自身建设工作。9.承办市委、市政府、市编委和省编办交办的其他工作。

   (二)部门决算公开单位构成

2016年我办部门决算公开单位为酒泉市机构编制委员会办公室本级机关。

二、预算执行情况

2016年,我办严格执行预算编制和资金使用管理制度,认真核拨报批和使用各项经费,资金做到了专款专用。严格执行预算,按规定标准和用途安排支出,确保预算执行的严肃性。认真执行规定,提高资金的使用效益。结合本单位实际,在日常工作中精打细算,注重节约,不断提高财务管理水平,努力推进预算执行工作规范化、精细化。

三、2016年部门决算收支情况说明

1、收入情况说明:2016年市编办决算收入305.23万元,均为财政拨款收入,比上年增加11.95万元,增加4%。其中:基本支出247.83万元,占总收入的81.2%,比上年增加14.55万元,增加6.2 %;项目支出预算收入57.4万元,比上年减少2.6万元。基本支出收入增加的主要原因是调资增加了人员收入,项目支出收入减少是财政调减了部门预算经费。

2、支出情况说明:2016年市编办决算支出291.59万元,比上年减少2.01万元,减少0.68%。其中:基本支出247.30万元,占总支出的84.81%,比上年增加8.64万元,增加3.6 %;项目支出44.29万元,占总支出的15.19%,比上年减少10.66万元,减少19.4%。决算支出减少的主要原因是当年公务用车运行费、办公费及会议费支出减少。

四、2016年部门决算相关经费支出情况说明

1、“三公”经费支出情况说明:本单位2016年度“三公”经费年初预算数14.91万元,决算数7.57万元,决算数比上年减少4.48万元。其中:公务接待费年初预算数2.56万元,决算数0.34万元,决算数与上年持平。接待3批次、22人。公车购置费年初预算数0元,决算数0元;公车运行费年初预算数12.35万元,决算数7.23万元,比上年减少4.44万元,三公经费较年初预算数大幅下降,主要原因为严格贯彻中央省市厉行节约的各项相关规定,减少了公务用车费用支出。

2、机关运行经费支出情况说明:本单位2016年度机关运行费支出36.10万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2015年增加3.83万元,增长11.86%。主要原因2016年下半年开始发放交通补贴。

3、政府采购支出情况说明:本单位2016年度政府采购支出总额3.99万元,全部按照市采购办要求办理了政府集中采购手续,其中:政府采购货物支出1.66万元,政府采购服务支出2.33元。

4、国有资产占用情况说明:截止20161231日,本单位共有车辆2辆,均为一般公务用车,按照车改政策,已于2016年年底全部交予机关事务管理局。本单位没有单价50万元以上的通用设备和100万元以上的专用设备。

5、绩效管理工作开展情况说明:由于我单位2016年度项目资金数额偏小,根据财政预算绩效管理要求,不需要开展绩效评价。

六、专业名词解释

1、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费(包含公务用车购置费和公务用车运行费)、公务接待费。

2、机关运行费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1. 收入支出决算总表

      2. 收入决算表

      3. 支出决算表

      4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

             

 

              

 

 

 

 

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                            20171027